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如圖所示，請問老師，現在發現用友NC系統里面16年的應交稅費--應交城建稅、應交教育費附加2個科目輔助余額結轉到17年年初的時候錄錯期初余額（注：用友NC需要手動結轉輔助科目期初余額的），2月份做一個調整期初分錄，我不知道借貸方差額做在哪個科目？
菲童牛寶
于2017-02-26 19:13 發布 ??1191次瀏覽
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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2017-02-26 19:16
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