8月份銷項138117.96進項129830.88，8月沒有計提稅金，九月份怎么做帳？

水本無色

職稱：中級職稱

2015-10-23 16:11

結轉怎么結轉？

水本無色解答

2015-10-23 16:01

9月份補計提
借：應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費--未交增值稅

水本無色解答

2015-10-23 16:01

9月份補計提
借：應交稅費--應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費--未交增值稅

水本無色解答

2015-10-26 08:26

繳納時
借：應交稅費--未交增值稅
貸：銀行存款

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精選問題

老師請問一下小規模企業開專票可以6%嗎？開會議會問

?小規模企業可以開專票6%的，只能最高開3% 答
老師你好，供應商發出的出庫單上有額外的運費，但是問

您好，這個計入到庫存商品的成本里面答
內賬算成本一般是用含稅還是不含稅問

你好，內賬算成本一般是用含稅的答
小微企業。無票產生的稅費，應該填到哪個稅種里面問

還是價稅分離計算增值稅主營業務收入=收款金額÷（1%2B1%）增值稅=收款金額÷（1%2B1%）*0.01 借：應收賬款/銀行存款貸：主營業務收入 ??????應交稅費-未交增值稅答
A100000 企業所得稅年度納稅申報主表（2024年版）是問

是的，主表是看利潤表來填答

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