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送心意

王超老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-30 07:35

你好
很可能是你的分錄中,直接使用了未分配利潤這個(gè)科目

堅(jiān)強(qiáng)的水蜜桃 追問

2021-12-30 07:45

本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)不是要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配嗎

王超老師 解答

2021-12-30 07:48

是的
你檢查一下,是不是直接使用的

堅(jiān)強(qiáng)的水蜜桃 追問

2021-12-30 08:31

是直接把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的

王超老師 解答

2021-12-30 08:51

是的,你這樣要調(diào)整所有者權(quán)益變動(dòng)表的

堅(jiān)強(qiáng)的水蜜桃 追問

2021-12-30 09:03

我調(diào)了還是平衡不了

堅(jiān)強(qiáng)的水蜜桃 追問

2021-12-30 09:03

這個(gè)要怎么查找

王超老師 解答

2021-12-30 09:06

你要看序時(shí)賬啊,看一下哪一個(gè)分錄有使用未分配利潤的

堅(jiān)強(qiáng)的水蜜桃 追問

2021-12-30 09:17

不是只有本年利潤跟未分配利潤嗎,其他的沒有

王超老師 解答

2021-12-30 09:38

你是哪一個(gè)分錄是直接使用了未分配利潤啊,可以寫出來,或者截圖嗎

堅(jiān)強(qiáng)的水蜜桃 追問

2021-12-30 12:06

就是還有一個(gè)制造費(fèi)用沒有結(jié)轉(zhuǎn)

王超老師 解答

2021-12-30 13:36

你看一下,是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本里面

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相關(guān)問題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,對(duì)應(yīng)的是顯示在未分配利潤里面的
2020-07-08 11:03:32
資產(chǎn)負(fù)債表上面的金額就是各個(gè)科目的余額
2017-04-21 16:42:51
同學(xué)你好,一般情況下,是根據(jù)科目余額表,編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,反過來的話,編不成。
2021-10-14 18:54:37
您好,一般是根據(jù)科目余額表填寫資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,如果反過來,有些科目能填寫出來,有些科目填寫不出來的。
2017-04-21 18:35:46
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