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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2021-12-30 07:35

你好
很可能是你的分錄中,直接使用了未分配利潤這個科目

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-30 07:45

本年利潤結轉不是要結轉到未分配嗎

王超老師 解答

2021-12-30 07:48

是的
你檢查一下,是不是直接使用的

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-30 08:31

是直接把本年利潤結轉到未分配利潤的

王超老師 解答

2021-12-30 08:51

是的,你這樣要調整所有者權益變動表的

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-30 09:03

我調了還是平衡不了

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-30 09:03

這個要怎么查找

王超老師 解答

2021-12-30 09:06

你要看序時賬啊,看一下哪一個分錄有使用未分配利潤的

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-30 09:17

不是只有本年利潤跟未分配利潤嗎,其他的沒有

王超老師 解答

2021-12-30 09:38

你是哪一個分錄是直接使用了未分配利潤啊,可以寫出來,或者截圖嗎

堅強的水蜜桃 追問

2021-12-30 12:06

就是還有一個制造費用沒有結轉

王超老師 解答

2021-12-30 13:36

你看一下,是不是沒有結轉到生產成本里面

上傳圖片 ?
相關問題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
你好,對應的是顯示在未分配利潤里面的
2020-07-08 11:03:32
資產負債表上面的金額就是各個科目的余額
2017-04-21 16:42:51
同學你好,一般情況下,是根據科目余額表,編制資產負債表和利潤表,反過來的話,編不成。
2021-10-14 18:54:37
您好,一般是根據科目余額表填寫資產負債表和利潤表,如果反過來,有些科目能填寫出來,有些科目填寫不出來的。
2017-04-21 18:35:46
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