竹心柳影 追問

2021-12-29 21:23

老師，那這個數額和報稅時企業所得稅第四季度預繳表的填報有什么關系嗎

鄒老師 解答

2021-12-29 21:26

你好，最后一個季度利潤表的所得稅（當月發生額）填的數額，與第四季度申報需要繳納的稅款金額一致

竹心柳影 追問

2021-12-29 22:19

第四季度申報表里是本年應該繳納的減去前三個季度已繳納的，減去預繳的數額。是本季度應該繳納數額填在利潤表里就可以了是吧老師

鄒老師 解答

2021-12-29 22:19

你好，是的，是這樣的

竹心柳影 追問

2021-12-30 08:37

好的老師

竹心柳影 追問

2021-12-30 08:38

其實填的就是最后一個季度應實際繳納稅款。那和當季度計提的數額不一定相等呀老師

鄒老師 解答

2021-12-30 08:39

祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以平價，謝謝。