0456 追問

2021-12-29 18:17

對，開票沒有按合同明細開，還有采購的有些沒有入庫存直接當的費用，有點入了庫存實際是間接材料不用入庫存的，現在這種情況怎么處理呢，還有就是跨年的，因為之前年份的也有問題對不上，但是已經結轉到成本了

meizi老師 解答

2021-12-29 18:19

 你好；  那就是會出現這樣的。  你去看看 實物和合同一致 還是實物和發票一致 ？   

0456 追問

2021-12-29 18:22

都有，有的沒有按合同開，有的是對方不想開明細或者其他代替的

meizi老師 解答

2021-12-29 18:23

 你好；  一個合同一個業務去對。  不對的 如果是開票對的。合同不對的改合同 。 合同對的 發票不對紅沖發票；重新開票。   

0456 追問

2021-12-29 18:26

只有這個辦法了嗎，主要以前年份的也有

meizi老師 解答

2021-12-29 18:27

你好；  是的。只有這個辦法的。 你要合理就得按這個來處理   

0456 追問

2021-12-29 18:41

20年從庫存商品結轉到成本里面了，也就是20年年末庫存是0，但是21年開票明細中還有20年已經結轉的明細和金額這個咋個處理呢

0456 追問

2021-12-29 18:44

間接材料計入到了庫存商品，也就是分錄中的失誤，，這個我可以把它轉到周轉材料然后在結轉到成本嗎

meizi老師 解答

2021-12-29 18:45

你好 ；  那你就 既然知道怎么產生的。按照你錯誤的分錄  挨著去沖掉才行的。 去 把進銷存 挨著去檢查  

0456 追問

2021-12-29 18:48

跨年度已經結轉的怎么處理呢，當年的可以直接沖，跨年的怎么處理呢

meizi老師 解答

2021-12-29 18:51

 你好；結轉了就去紅沖了。 假如多結轉的話。 跨年了  損益科目的 用以前年度損益調整來處理 

0456 追問

2021-12-29 19:12

具體的分錄怎么做呢，主要有的是間接材料入到庫存結轉到成本了，所以現在需要處理跨了年的成本轉回到庫存商品在到周轉材料中去

meizi老師 解答

2021-12-29 19:20

挨著你原來的分錄去沖，有損益科目的用以前年度損益科目替代做