Lili 追問

2021-12-29 15:11

老師如何核對，以前 都沒有沖過。

QQ老師 解答

2021-12-29 15:35

您好！把所有明細余額結轉到未交增值稅。

Lili 追問

2021-12-29 15:42

老師是這樣的進項發票里包含出口退稅的金額，都放在未交增值稅里嗎？

QQ老師 解答

2021-12-29 15:43

你好，出口退稅你是先征后退嗎？沒有轉入營業外收入嗎？

Lili 追問

2021-12-29 16:00

對的，是，我們進項的發票，直接給對方打款。然后再退稅。沒有記營業外收入。

QQ老師 解答

2021-12-29 16:02

你好，退稅的時候，你們怎么做的賬務處理？

Lili 追問

2021-12-29 16:15

老師您好，退稅的時候，我借銀行貸其他應收款-出口退稅

QQ老師 解答

2021-12-29 16:19

你好！這樣的話就就轉入未交增值稅否則余額不平

Lili 追問

2021-12-29 16:21

老師您好，什么叫未交增值稅呢？以上這幾個科目我都轉到未交增值嗎？

QQ老師 解答

2021-12-29 16:32

您好，未交增值稅的話貸方代表是沒有交的，借方代表是有留底的。