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羽飛老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2021-12-29 13:27

你好，你這個描述不夠清晰，老師作為第三方不好分析情況。例如：你銷售稅額1500，申報納稅700是即征即退收入的還是一般收入的，還有就是補交的100元不能單一按照你那個分攤想法來。建議如果方便還是上傳一下對應月份的申報表，可以根據(jù)實際情況幫你分析一下情況

努力學習中。。。。。 追問

2021-12-29 14:32

我覺得我說的挺清楚的啊，我畫個圖，你看一下圖片吧。圖片上是申報的數(shù)字。一般項目金額，我就不寫上了

羽飛老師 解答

2021-12-29 15:25

不是哈，你不能僅考慮你的即征即退。這樣思考的，你一般項目多抵了100，這部分就是少交的稅，稅務機關(guān)要求補交無問題。這個要綜合看一般項目和即征即退項目

努力學習中。。。。。 追問

2021-12-30 09:56

那如果我這邊假設申報上是分攤1000元呢，那是稅務機關(guān)是要退給企業(yè)100元呢？

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好，根據(jù)你提供的圖片，是代表應納稅額的意思?
2021-09-16 11:53:51
你好,銷項大于進項就是要交增值稅.如果購進都有發(fā)票的話.沒有什么風險,
2021-08-02 12:11:41
您好 是的 可以這樣處理的
2021-07-11 06:56:56
進項稅額:是指納稅人購進貨物或接受應稅勞務所支付或負擔的增值稅額。 銷項稅額:是指公司向客戶銷售貨物開出的增值稅專用發(fā)票記載的稅額
2020-07-29 09:39:39
6.4減去2.13是進項轉(zhuǎn)出，是不能抵扣的進項稅額。
2020-07-21 19:56:49
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