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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-29 11:18

你好,當時付款的時候是由銀行支付的嘛,那你的銀行余額是不是也不一致?

種瓜得大瓜 追問

2021-12-29 11:32

余額是一致的,只是之前會計做賬的時候沒有錄與應付款對應的存貨或者費用,直接在付款時錄入了應付 貸 銀行存款

郭老師 解答

2021-12-29 11:33

借庫存商品貸應付賬款,那你的庫存商品。

郭老師 解答

2021-12-29 11:33

你銷售出去嗎?做了銷售分錄嗎?

種瓜得大瓜 追問

2021-12-29 11:53

之前會計漏記了庫存商品,直接計入了應付賬款。我這個月補記庫存商品, 沖掉應付款就可以了吧?

郭老師 解答

2021-12-29 11:55

你好,可以的,可以這么做。

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相關問題討論
你好,你把科目余額表上傳看看。
2017-10-30 16:49:49
您好,可以做調整的呢
2022-03-22 14:28:31
借:其他應付款 貸:應付賬款,按余額結轉
2020-03-17 10:07:06
您好,如果其他應付款和應付賬款可以不用支付的話,直接賬務處理掉,計入營業外收入,計算繳納企業所得稅,將稅額清理完畢后注銷稅務,稅務注銷完畢后注銷工商登記即可
2020-06-07 14:14:46
你好,當時付款的時候是由銀行支付的嘛,那你的銀行余額是不是也不一致?
2021-12-29 11:18:50
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