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郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-29 09:48

你好，需要的借所得稅費用，貸應交稅費，借應交稅費，貸銀行存款。

郭老師 解答

2021-12-29 09:48

匯算清交你可以抵扣的，如果沒有調增調減的業務，不需要重復繳納。

zz 追問

2021-12-29 09:53

如果需要調增或者調減，怎么做分錄了

郭老師 解答

2021-12-29 09:55

你好，具體的是什么業務的？如果是沒有發票的，這種不做賬務處理。

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相關問題討論
你好！ 這部分所得稅，以前有沒有計提呢？
2020-12-30 17:49:11
借以前年度損益調整 貸應交稅費 借應交稅費 貸銀行存款 借利潤分配貸以前年度損益調整
2021-05-30 19:00:14
　借：以前年度損益調整 　　貸：應交稅費—應交所得稅 　　借：應交稅費—應交所得稅 　　貸：銀行存款 　　借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調整
2020-06-01 14:28:36
借利潤分配，貸應交稅費
2017-07-10 16:17:25
企業匯算清繳補交所得稅，是指企業在納稅期限屆滿后，由于匯繳及計稅錯誤，造成實際應納稅款大于實際匯繳稅款時，或由于未按規定納稅而應補交欠繳稅款等原因造成應納稅款超出實際匯繳稅款，需補繳稅款的情況。其賬務處理則是先將補交的稅款計入未交稅金減免款項，隨后反計入已交稅金，最后進行貸方結轉，將未交稅金減免款減到0即可。 拓展知識：另一種賬務處理方式是將補繳的稅款計入增值稅應稅項貸方，最后結轉增值稅應繳清空，以及對應入帳到企業應交稅款貸方。
2023-02-26 16:53:51
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