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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-02-25 09:29

認(rèn)定后我們預(yù)收的工程款需要預(yù)繳增值稅,那老項(xiàng)目以前預(yù)收的工程款怎么處理,還需要補(bǔ)預(yù)繳嗎

追問(wèn)

2017-02-25 09:30

因?yàn)槲铱匆郧邦A(yù)收的工程款并未開(kāi)票,也未交營(yíng)業(yè)稅

追問(wèn)

2017-02-25 09:33

我是剛接觸建筑業(yè),現(xiàn)在說(shuō)的預(yù)繳增值稅是說(shuō)我們收到了預(yù)收款,并且已經(jīng)給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票了才會(huì)存在異地預(yù)繳的情況,如果我們只是預(yù)收了款,沒(méi)開(kāi)票就不用去預(yù)繳了,是嗎

宋生老師 解答

2017-02-25 09:26

以前沒(méi)有預(yù)繳,在當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)就交了稅了。

宋生老師 解答

2017-02-25 09:31

你可以想當(dāng)預(yù)收款處理,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候才預(yù)繳增值稅。

宋生老師 解答

2017-02-25 09:34

很多操作上面都是這樣做的。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
我是一家小規(guī)模納稅人,本月由于退貨原因,本月開(kāi)票數(shù)出現(xiàn)負(fù)數(shù)6000元,(不含稅)按規(guī)定3%交增值稅,應(yīng)交稅180元稅(負(fù)數(shù).)請(qǐng)問(wèn)老師下月報(bào)稅時(shí)如何操作?.
2017-06-27 21:26:52
某汽車修理廠(小規(guī)模納稅人)2015年5月提供修理修配勞務(wù)取得收入110000元,銷售修理配件取得收入225000元,提供洗車勞務(wù)取得收入10000元。上述業(yè)務(wù)收入均為含稅收入且能夠分別核算,則該修理廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅( )元。 A.9757.28 B.14 880.27 C.18 962.26 D.10048.54
2016-04-19 10:01:33
你好,按照5%稅率,沒(méi)有優(yōu)惠的
2021-08-18 17:03:40
你好,你們沒(méi)有多交的話,這個(gè)數(shù)據(jù)有問(wèn)題,你得需要問(wèn)下你稅務(wù)局。讓那邊兒給你維護(hù)一下。
2021-04-07 14:34:00
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