公司收到勞務(wù)派遣的發(fā)票該怎么入賬，是入管理費(fèi)用 工資 還是管理費(fèi)用勞務(wù)派遣費(fèi)

答： 計(jì)入管理費(fèi)用--勞務(wù)派遣費(fèi)即可的

老師，我公司有部分員工為勞務(wù)派遣員工，我公司每月將這部分員工的工資打給勞務(wù)派遣公司，勞務(wù)派遣公司再下發(fā)給這部分與員工，給我們開(kāi)的票是代發(fā)工資，這部分工資怎么做賬，記到管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)，還是管理費(fèi)用-工資？明細(xì)科目什么？

答： 同學(xué)你好，計(jì)入管理費(fèi)用-工資里面

一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？

答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

單位付給勞務(wù)派遣公司的派遣員工的工資和管理費(fèi)，勞務(wù)派遣公司應(yīng)該怎么開(kāi)票

答： 你好，工資和服務(wù)費(fèi)分開(kāi) 工資開(kāi)差額的發(fā)票