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送心意

悠然老師01

職稱： 高級會計師,稅務師,資產評估師,注冊會計師

2021-12-27 22:45

學員你好，你的問題不完整，老師沒辦法判斷能不能幫你解決

容 追問

2021-12-27 22:54

不好意思，圖片沒上傳到

悠然老師01 解答

2021-12-28 08:27

借：營業外支出5000*1000*0.13+700*5000
        貸：庫存商品700*5000
              應交稅費5000*1000*0.13
稅法視同銷售，因此先把該批商品利潤調增300*5000
在調增不可扣除額

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學員你好，你的問題不完整，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-12-27 22:45:50
你好，調整增加會涉及補交企業所得稅嗎？
2018-07-09 10:50:43
你好，這個不需要做賬務處理
2017-04-14 17:51:39
你好 匯算清繳的調整 不需要做會計分錄。
2020-01-06 15:43:55
招待費納稅調整會計分錄應包括下列科目：應交稅費(現金、銀行存款)科目貸方，招待費科目借方；應交稅費（應付賬款）科目貸方，應交稅費（抵扣）科目借方。即： 應交稅費(現金、銀行存款)…………………貸 招待費……………………………………借 應交稅費（應付賬款）……………………貸 應交稅費（抵扣）…………………………借 拓展知識：應納稅款計算核定后，企業應在銀行賬戶中存入應繳稅款總金額，并向稅務機關申請辦理納稅抵扣憑證。企業將相應應繳稅款存入銀行賬戶后，需記賬處理，即記錄“應交稅費”科目，計入下列費用：應交所得稅、應交增值稅、應交消費稅、應交營業稅以及其他涉稅款項。
2023-02-20 21:44:40
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