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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-02-24 14:54

我們一般 ，但是是預交百分之3稅。我看我們公司上個月的賬，怎么對不上呢

北極雪 追問

2017-02-24 16:34

是老項目，按簡易征收的。

鄒老師 解答

2017-02-24 14:51

小規模  5000/1.03*2% 
一般  5000/1.11*2%

鄒老師 解答

2017-02-24 14:55

能把預交稅款的 稅票發個截圖過來看一下？

上傳圖片 ?
相關問題討論
小規模 5000/1.03*2% 一般 5000/1.11*2%
2017-02-24 14:51:51
預交是在不動產所在地
2020-06-08 19:13:02
你好，是的，一般建筑工程外地項目
2019-07-30 16:22:29
您好，房地產和建筑業是要預交的
2020-01-01 21:15:29
你好，預交的時候借應交稅費預交增值稅，貸銀行存款， 你結轉需要繳納的增值稅的時候， 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅 結轉的時候，這個是銷項減去進項，并沒有包含預繳的，所以這個未交增值稅和預交增值稅抵扣了之后，才是你需要現在回來補交的 借應交稅費，未交增值稅 貸應交稅費，預交增值稅 銀行存款
2022-04-26 08:24:23
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