劉 追問

2021-12-27 15:04

請問老師，是做銷售費用推廣費嗎？因為沒有發票匯算調整就可以了對吧

劉 追問

2021-12-27 15:05

可不可以做壞帳損失呢

meizi老師 解答

2021-12-27 15:12

你好；   是的。 計入這個 匯算調整 。   做銷售費用推廣費；因為沒有發票匯算調整就可以了

劉 追問

2021-12-27 15:13

因為沒有發票，2000一直是掛賬的，1500沖了其他應收，另外500調成費用的話需要什么做憑證？

meizi老師 解答

2021-12-27 15:18

你好 ；    賬上做2000元。     1500是退回來的嘛 。 借銀行存款 ； 管理費用   貸其他應收款     

劉 追問

2021-12-27 15:23

老師，合同規定的是不完成全額退款，就是退2000，現在只退1500剩余不退了，做推廣費也可以嗎？另外1500是兩個月前退的，當時已經做了憑證，賬上余額其他應收500，這個月只調這500，需要什么憑證呢

meizi老師 解答

2021-12-27 15:28

你好 ；   是的。 匯算調整。寫情況說明    老板簽字 根據合同來 做附件即可