  追問(wèn)

2021-12-27 14:50

我們是做潤(rùn)滑油的企業(yè)。現(xiàn)在是把設(shè)備場(chǎng)地給A企業(yè)用，他們來(lái)生產(chǎn)，他們生產(chǎn)的所有產(chǎn)品我們是每噸提成，算是設(shè)備場(chǎng)地的折舊費(fèi)吧。同時(shí)我們賣的潤(rùn)滑油也讓他們生產(chǎn)，但是貨款錢我們需要付。月底結(jié)賬看這月我們?cè)撌斩嗌伲摳抖嗌馘X。差額補(bǔ)款。

meizi老師 解答

2021-12-27 15:01

你好；   是的。 這個(gè)其實(shí)就是你們場(chǎng)地租賃費(fèi)的 部分收了 。      可以的

  追問(wèn)

2021-12-27 15:13

老師，您的意思是收入和貨物成本，掛到其他應(yīng)收的借貸方是吧。

meizi老師 解答

2021-12-27 15:17

 你好；   是的。 都是分別來(lái)掛   

  追問(wèn)

2021-12-27 15:23

那收入部分我怎么做憑證呢，借：其他應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  
成本部分：借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：其他應(yīng)收 是這么做嗎？

meizi老師 解答

2021-12-27 15:28

你好 ；   可以的。 你們對(duì)沖下 。 意思是對(duì)方欠你錢。 你也欠別人欠 ； 那么你就用應(yīng)收賬款來(lái)處理 。不用其他應(yīng)收款  

  追問(wèn)

2021-12-27 16:42

老師，還是不明白具體怎么操作寫，分錄。請(qǐng)幫我寫出

meizi老師 解答

2021-12-27 16:51

你好；  比如 借  應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。   產(chǎn)生了 購(gòu)進(jìn) ：借 庫(kù)存商品或者主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   ； 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)收賬款