Wō(≧▽≦)XL 追問(wèn)

2021-12-27 14:29

已經(jīng)做了攤銷(xiāo) 也是這個(gè)分錄嗎

鄒老師 解答

2021-12-27 14:29

你好，你是針對(duì)什么做的攤銷(xiāo)呢？攤銷(xiāo)的分錄是什么？ 
其他應(yīng)付款不涉及攤銷(xiāo)啊 

Wō(≧▽≦)XL 追問(wèn)

2021-12-27 14:43

就是公司做餐飲的 但是一開(kāi)始東西太多了，我問(wèn)了別人，就叫我打包丟一個(gè)科目開(kāi)辦費(fèi) 前期所有的支出 一開(kāi)始是股東墊付的我就掛了一個(gè)借開(kāi)辦費(fèi)，貸：其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2021-12-27 14:44

你好，你的描述，也沒(méi)有涉及到攤銷(xiāo)啊 

Wō(≧▽≦)XL 追問(wèn)

2021-12-27 14:47

先是：借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)  貸：其他應(yīng)付款-股東   再 借:管理費(fèi)用-長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  貸：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)  這樣是不是錯(cuò)的

鄒老師 解答

2021-12-27 14:50

你好，是股東個(gè)人墊付了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用款項(xiàng)嗎？
如果是開(kāi)辦費(fèi)，通過(guò)  管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)  科目核算

Wō(≧▽≦)XL 追問(wèn)

2021-12-27 14:54

是股東個(gè)人墊付了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用款項(xiàng)  前財(cái)務(wù)說(shuō) 每個(gè)月還要待攤，就是管理費(fèi)用里面

鄒老師 解答

2021-12-27 14:55

你好，股東個(gè)人墊付了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用款項(xiàng)
借：長(zhǎng)期待攤費(fèi)用，貸：其他應(yīng)付款
之后按月攤銷(xiāo)就是了
其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本核算，不影響正常的攤銷(xiāo)啊 

Wō(≧▽≦)XL 追問(wèn)

2021-12-27 14:56

老師 我就是有點(diǎn)不懂 為什么已經(jīng)做了管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)  還要做長(zhǎng)期待攤開(kāi)辦費(fèi) 說(shuō)不應(yīng)該不做長(zhǎng)期待攤開(kāi)辦費(fèi)，沒(méi)辦法打包這些開(kāi)辦費(fèi)用吧，一開(kāi)始應(yīng)該是不可能做在管理費(fèi)用吧

鄒老師 解答

2021-12-27 15:02

你好，費(fèi)用化的支出，計(jì)入管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi)
既然是開(kāi)辦費(fèi)，不通過(guò)  長(zhǎng)期待攤費(fèi)用  科目核算的

Wō(≧▽≦)XL 追問(wèn)

2021-12-27 15:06

謝謝 老師 已經(jīng)明白

鄒老師 解答

2021-12-27 15:13

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià)，謝謝。