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送心意

朱小慧老師

職稱注冊會計師,初級會計師

2021-12-27 14:23

您好 計算過程如下
2019年賬面價值=600-600/6*2=400
2091年計稅基礎=600-600*2/6-(600-600*2/6)*2/6=266.67
應納稅暫時性差異=400-266.67=133.33
所得稅費用=133.33*0.25=33.33

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相關問題討論
您好: 通常是這樣理解,請問具體是什么問題呢。
2018-10-18 11:11:56
你看一下圖片,參考一下
2020-11-07 10:36:43
2 × 19 年因此設備影響當期所得稅的金額為(133.33-100)*25%=8.33
2021-12-29 15:04:05
您好 計算過程如下 2019年賬面價值=600-600/6*2=400 2091年計稅基礎=600-600*2/6-(600-600*2/6)*2/6=266.67 應納稅暫時性差異=400-266.67=133.33 所得稅費用=133.33*0.25=33.33
2021-12-27 14:23:23
您好,是第三季度利潤表利潤總額*稅率
2022-10-10 16:48:21
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