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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2021-12-27 07:48

你好

你是選擇“發票不抵扣勾選”選項嗎？這個要填報的

Ljmm 追問

2021-12-27 10:41

在哪里填報?

王超老師 解答

2021-12-27 10:41

在電子稅務局那邊填寫的，主表和附表2的

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相關問題討論
你好 你是選擇“發票不抵扣勾選”選項嗎？這個要填報的
2021-12-27 07:48:02
沒有認證，增值稅申報表不填這個發票
2020-07-08 14:17:04
你好，不需要填寫
2016-11-02 15:50:18
你好，一個認證抵扣了，一個暫時沒有認證，需要認證了才可以抵扣銷項稅 額
2017-10-07 10:19:38
通行費電子發票增值稅抵扣時，首先要進行認證，可以使用有效的稅務登記證或者統一社會信用代碼。之后，根據所抵扣稅費的類別以及不同發票種類，填寫對應的增值稅申報表，其中主要要填寫的包括購買方企業名稱，購買方納稅人識別號，購買方開戶行，購買方開戶行賬號，購買方地址，售方企業名稱，售方納稅人識別號，售方地址，開票日期，發票號碼，貨物名稱，金額，稅率，稅額，以及備注等項。 在增值稅申報表中，填寫的內容將直接影響增值稅的計算，因此在報稅之前，要檢查增值稅申報表上的內容是否準確，并確保計算是正確的。此外，增值稅申報表的填寫也與抵扣增值稅的事項有關，因此要明確抵扣的條件，以確保增值稅申報表的填寫準確無誤。 拓展知識：在增值稅申報表填寫過程中，要特別注意核定稅率。在征收增值稅時，企業和個體工商戶有三種稅率可供選擇，即17%，13%和11%。這三種稅率均可用于增值稅申報表的填寫，但是不同稅率對應的抵扣條件可能會存在差異，因此在報稅前，要根據購買方所處的抵扣條件，確定準確的稅率。
2023-02-27 16:27:26
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