外貿(mào)企業(yè)，進口貨時，會計分錄做錯了，應付帳款按海關繳款書上增值稅價入了，導致，庫存商品，應付帳款，都增大。請問如何調(diào)帳？實際庫存商品按銷售合同價十關系的。

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-26 17:30

您好
把多入賬的金額寫相同的分錄紅沖就好了

清爽的胡蘿卜追問

2021-12-26 17:31

從2017到現(xiàn)在都做錯了，導致公司庫存數(shù)增大，應付帳增大

清爽的胡蘿卜追問

2021-12-26 17:33

報表也做了，交給稅務局了。現(xiàn)在想調(diào)整帳，怎么調(diào)？

bamboo老師解答

2021-12-26 17:34

請問庫存商品已經(jīng)全部出庫銷售了么
還有余額么

清爽的胡蘿卜追問

2021-12-26 17:44

庫存商品，實際庫存300萬，帳上庫存600萬，應付帳款，實際欠供應商200萬，帳上欠500萬

清爽的胡蘿卜追問

2021-12-26 17:45

庫存商品有，比帳上少很多的

bamboo老師解答

2021-12-26 17:48

那要從2017年就開始調(diào)整對應申報表也要調(diào)整的
虛增了庫存商品成本也增加了要增加利潤啊

清爽的胡蘿卜追問

2021-12-26 19:24

己交稅了，報表可以調(diào)吧，稅務局不會說吧。

bamboo老師解答

2021-12-26 19:33

已經(jīng)繳稅可以調(diào)整報表但是對應的匯算清繳也要調(diào)整您庫存商品多入賬了對應多結轉(zhuǎn)了主營業(yè)務成本

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