金蝶商貿(mào)軟件，使用業(yè)務(wù)系統(tǒng)做暫估入賬沖回時，并沒有實際收到發(fā)票，沖回時生成的藍(lán)單，如何處理呢？？

丁丁

職稱：中級會計師

2021-12-26 17:48

同學(xué)，你好！實務(wù)中我們有收到送貨單和入庫單，沒有收到相應(yīng)發(fā)票時才做暫估入賬，待發(fā)票收回時沖掉暫估，然后按照發(fā)票入賬；同學(xué)的問題是沒有收到發(fā)票但是暫估沖掉了，為啥沖掉呢？是退貨了還是什么原因呢？

盈希追問

2021-12-26 18:18

有兩種情況，一是年末了暫估沒有收回發(fā)票是否要沖回暫估？？二是我上個月暫估了1萬商品，下個月收回了5000的商品，但是做暫估沖回時自動出來藍(lán)單1萬和紅單1萬，此時我還有5000的發(fā)票是沒有收到的，這個情況我需要如何處理呢？

丁丁解答

2021-12-26 18:29

第一種情況：什么時候收回發(fā)票什么時候沖暫估，在企業(yè)所得稅匯算清繳前收回發(fā)票了，這筆暫估所對應(yīng)成本可以稅前列支，不過沒有收回，就不能稅前列支。
第二種情況：沖掉的1萬這張憑證如果不能修改，又想保留另外5000的暫估，可以重新暫估5000

盈希追問

2021-12-26 18:43

我可以理解為：直接把自動生成的1萬藍(lán)單的金額改成5000，然后再重新暫估5000嗎？？

丁丁解答

2021-12-26 19:15

同學(xué)還沒有理解老師的意思：如果沖掉的那張憑證能直接修改成5000，且不影響后續(xù)任何操作就直接修改。如果不能直接修改，或者修改后影響后續(xù)操作，那么就不修改了，直接保留沖掉的10000這份憑證，然后再重新暫估5000的

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