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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-02-23 17:52

這種情況你要檢查一下之前是否有科目或者核算項目錄入過數(shù)據(jù),然后禁用了,如果有,要先把禁用科目找出來,將其中的數(shù)據(jù)刪除,保存后,試算平衡,在人民幣和綜合本位幣下就能全平了。一般情況下是由于掛核算項目的會計科目在初始數(shù)據(jù)錄入時的異常造成的。假設(shè)1131應(yīng)收賬款科目下設(shè)置核算項目“客戶”,錄入初始化數(shù)據(jù)的時候,A客戶錄入了3000元,保存后發(fā)現(xiàn)在選擇“客戶”的時候選擇錯誤,便直接在原始記錄上修改數(shù)據(jù),把A客戶改成了B客戶。此時,假設(shè)其他數(shù)據(jù)沒有變動,在結(jié)束初始化試算平衡的時候,則會出現(xiàn)以下情況:當(dāng)幣別選擇人民幣的時候,試算平衡;當(dāng)幣別選擇綜合本位幣的時候,試算卻不平衡,差額正好是3000。 
解決方案: 
1、單擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】,雙擊明細(xì)功能的【科目初始數(shù)據(jù)錄入】; 
2、單擊應(yīng)收賬款科目所對應(yīng)的核算項目列的“√”; 
3、錄入一條A客戶為-3000元的記錄,單擊【保存】后關(guān)閉該界面; 
4、單擊工具條上的【保存】,然后在【幣別】的下拉菜單中選擇【綜合本位幣】,單擊工具條上的【平衡】; 
5、刪除剛剛新增的那條記錄。 
注意:核算項目客戶和金額信息一定要跟首次錄入的金額相反,否則可能不起作用。直接刪除已修改的那條記錄再重新錄入也是不能解決該問題的。

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這種情況你要檢查一下之前是否有科目或者核算項目錄入過數(shù)據(jù),然后禁用了,如果有,要先把禁用科目找出來,將其中的數(shù)據(jù)刪除,保存后,試算平衡,在人民幣和綜合本位幣下就能全平了。一般情況下是由于掛核算項目的會計科目在初始數(shù)據(jù)錄入時的異常造成的。假設(shè)1131應(yīng)收賬款科目下設(shè)置核算項目“客戶”,錄入初始化數(shù)據(jù)的時候,A客戶錄入了3000元,保存后發(fā)現(xiàn)在選擇“客戶”的時候選擇錯誤,便直接在原始記錄上修改數(shù)據(jù),把A客戶改成了B客戶。此時,假設(shè)其他數(shù)據(jù)沒有變動,在結(jié)束初始化試算平衡的時候,則會出現(xiàn)以下情況:當(dāng)幣別選擇人民幣的時候,試算平衡;當(dāng)幣別選擇綜合本位幣的時候,試算卻不平衡,差額正好是3000。 解決方案: 1、單擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】,雙擊明細(xì)功能的【科目初始數(shù)據(jù)錄入】; 2、單擊應(yīng)收賬款科目所對應(yīng)的核算項目列的“√”; 3、錄入一條A客戶為-3000元的記錄,單擊【保存】后關(guān)閉該界面; 4、單擊工具條上的【保存】,然后在【幣別】的下拉菜單中選擇【綜合本位幣】,單擊工具條上的【平衡】; 5、刪除剛剛新增的那條記錄。 注意:核算項目客戶和金額信息一定要跟首次錄入的金額相反,否則可能不起作用。直接刪除已修改的那條記錄再重新錄入也是不能解決該問題的。
2017-02-23 17:52:55
這種情況你要檢查一下之前是否有科目或者核算項目錄入過數(shù)據(jù),然后禁用了,如果有,要先把禁用科目找出來,將其中的數(shù)據(jù)刪除,保存后,試算平衡,在人民幣和綜合本位幣下就能全平了。一般情況下是由于掛核算項目的會計科目在初始數(shù)據(jù)錄入時的異常造成的。假設(shè)1131應(yīng)收賬款科目下設(shè)置核算項目“客戶”,錄入初始化數(shù)據(jù)的時候,A客戶錄入了3000元,保存后發(fā)現(xiàn)在選擇“客戶”的時候選擇錯誤,便直接在原始記錄上修改數(shù)據(jù),把A客戶改成了B客戶。此時,假設(shè)其他數(shù)據(jù)沒有變動,在結(jié)束初始化試算平衡的時候,則會出現(xiàn)以下情況:當(dāng)幣別選擇人民幣的時候,試算平衡;當(dāng)幣別選擇綜合本位幣的時候,試算卻不平衡,差額正好是3000。 解決方案: 1、單擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】,雙擊明細(xì)功能的【科目初始數(shù)據(jù)錄入】; 2、單擊應(yīng)收賬款科目所對應(yīng)的核算項目列的“√”; 3、錄入一條A客戶為-3000元的記錄,單擊【保存】后關(guān)閉該界面; 4、單擊工具條上的【保存】,然后在【幣別】的下拉菜單中選擇【綜合本位幣】,單擊工具條上的【平衡】; 5、刪除剛剛新增的那條記錄。 注意:核算項目客戶和金額信息一定要跟首次錄入的金額相反,否則可能不起作用。直接刪除已修改的那條記錄再重新錄入也是不能解決該問題的。
2017-02-23 17:52:37
金蝶專業(yè)版,初始化~內(nèi)帳科目初始數(shù)據(jù)里外幣怎么進(jìn)行試算平衡
2017-02-23 13:29:17
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2017-02-23 17:54:12
這種情況你要檢查一下之前是否有科目或者核算項目錄入過數(shù)據(jù),然后禁用了,如果有,要先把禁用科目找出來,將其中的數(shù)據(jù)刪除,保存后,試算平衡,在人民幣和綜合本位幣下就能全平了。一般情況下是由于掛核算項目的會計科目在初始數(shù)據(jù)錄入時的異常造成的。假設(shè)1131應(yīng)收賬款科目下設(shè)置核算項目“客戶”,錄入初始化數(shù)據(jù)的時候,A客戶錄入了3000元,保存后發(fā)現(xiàn)在選擇“客戶”的時候選擇錯誤,便直接在原始記錄上修改數(shù)據(jù),把A客戶改成了B客戶。此時,假設(shè)其他數(shù)據(jù)沒有變動,在結(jié)束初始化試算平衡的時候,則會出現(xiàn)以下情況:當(dāng)幣別選擇人民幣的時候,試算平衡;當(dāng)幣別選擇綜合本位幣的時候,試算卻不平衡,差額正好是3000。 解決方案: 1、單擊【系統(tǒng)設(shè)置】→【初始化】→【總賬】,雙擊明細(xì)功能的【科目初始數(shù)據(jù)錄入】; 2、單擊應(yīng)收賬款科目所對應(yīng)的核算項目列的“√”; 3、錄入一條A客戶為-3000元的記錄,單擊【保存】后關(guān)閉該界面; 4、單擊工具條上的【保存】,然后在【幣別】的下拉菜單中選擇【綜合本位幣】,單擊工具條上的【平衡】; 5、刪除剛剛新增的那條記錄。 注意:核算項目客戶和金額信息一定要跟首次錄入的金額相反,否則可能不起作用。直接刪除已修改的那條記錄再重新錄入也是不能解決該問題的。
2017-02-23 17:51:11
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