Lily 追問

2021-12-25 20:38

已經在季度報稅了

bamboo老師 解答

2021-12-25 20:39

季度報稅了 也應該這樣沖銷管理費用的

Lily 追問

2021-12-25 20:47

那是不是要更正之前做違約金的分錄。

bamboo老師 解答

2021-12-25 20:48

請問支付了違約金？
還是退的房租？

Lily 追問

2021-12-25 20:49

是退回了房租，我記營業外收入 微違約金了

bamboo老師 解答

2021-12-25 20:49

那您支付的時候是計入的管理費用-福利費嗎

Lily 追問

2021-12-25 20:50

是的，退回我記違約金了

bamboo老師 解答

2021-12-25 20:50

那您退回對應的也該沖減管理費用-福利費啊 
不計入營業外收入啊 是退回的房租 也不是違約金啊

Lily 追問

2021-12-25 20:57

是退回之前無票的房租，然后開其他的裝修款的票給我們，開來的票我記賬裝修款了，如果記退回的房租，那我們不是沒有辦公租金了嗎？

Lily 追問

2021-12-25 20:59

我想記的是房租合同未到期房東因為其他原因，要我們搬走然后退還之前的租金給我們

bamboo老師 解答

2021-12-25 20:59

請問房租是全額退給您了嗎