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meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-12-24 15:36

你好 ；  12月了 暫估了。 比如借 管理費用-暫估某費用 貸預付賬款。 掛著了。次年5月底之前取得合理發票就可以稅前扣除的

悅悅 追問

2021-12-24 15:42

老師，進項稅額有余額在借方，進項稅額轉出有余額在貸方，這個月有了銷項，最后進項大于銷項，這幾個科目怎樣結轉呢

meizi老師 解答

2021-12-24 15:51

你好；      月末結轉下：  
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
 
結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。

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相關問題討論
你好 ； 12月了 暫估了。 比如借 管理費用-暫估某費用 貸預付賬款。 掛著了。次年5月底之前取得合理發票就可以稅前扣除的
2021-12-24 15:36:12
您好，年末沒有收到發票，不需要把預付的賬款沖掉
2020-01-08 09:30:16
你好，是可以這樣掛賬的，沒有問題的
2018-04-12 14:00:59
你好，是的
2016-11-25 15:43:37
你好， 你們是直接轉給別的公司還是個人？如果是內賬可以，稅賬按實際發生的名稱來掛
2018-03-27 15:30:46
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