月半彎 追問

2021-12-24 11:25

老師麻煩先幫我看下這個問題 這個比較著急~~

月半彎 追問

2021-12-24 11:30

15年12月固定資產有發生額，結賬的時漏了把12月的轉到16年。造成固定資產明細賬上缺少

meizi老師 解答

2021-12-24 11:35

你好； 已經回復你了 。 你看看   

月半彎 追問

2021-12-24 11:44

老師，會計做錯賬這個問題，，15年12月固定資產有發生額，結賬的時漏了把12月的轉到16年。造成固定資產明細賬上缺少

meizi老師 解答

2021-12-24 11:46

 你好 ； 有發生額是什么情況。 意思有   固定資產購進。 但是你沒有做固定資產和折舊的意思嗎  

月半彎 追問

2021-12-24 11:51

就是他15年12月固定資產有發生額，有登記三欄明細賬，可是在16年過賬的時候沒把15年12月的發生一起過賬到16年。漏了15年12月那一筆

月半彎 追問

2021-12-24 11:53

所以她后來的總賬和明細賬都是對不上的

meizi老師 解答

2021-12-24 11:57

你好；補做哈 。 重新去登錄在  現在或者是 重新去補做到  15年 去   

月半彎 追問

2021-12-24 12:01

15年的是做了，就是從16年年開始就漏了，那是要重新在她做的帳上劃？

月半彎 追問

2021-12-24 12:02

她不知道怎么計算的，過賬到16年把15年12月的漏了過來

meizi老師 解答

2021-12-24 12:24

你好  你之前的賬上  不要去劃了 。  你去 看看 他們的折舊明細表 里面  一般附件都有計算  明細的 

月半彎 追問

2021-12-24 12:27

對，我想不應該在她的帳上改動吧

meizi老師 解答

2021-12-24 12:28

你好；是的。不動原來的賬務和登記 。 現在看能不能補登記在 你現在21年去 摘要描述清楚 

月半彎 追問

2021-12-24 13:11

老師，那分錄應該怎么做~~

meizi老師 解答

2021-12-24 13:12

你好；  你這個是要補做折舊的話。  借利潤分配-未分配利潤貸 累計折舊   

月半彎 追問

2021-12-24 13:48

折舊？那固定資產要調整嗎？

meizi老師 解答

2021-12-24 14:02

 你好； 你固定資產不是正常做了嗎 。你只是發生的 折舊額沒有計提就補做計提即可。 除非你忘記做固定資產 分錄了 才會補做  

月半彎 追問

2021-12-24 14:37

那固定資產漏記的不用補？~~

meizi老師 解答

2021-12-24 14:43

你好；  1.如果漏做了固定資產 。補做固定資產 然后在補做折舊 2. 如果做了固定資產 沒喲折舊的； 就補做折舊即可。 看能實際情況靈活處理。