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羅老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2017-02-23 11:22
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?去年公司的帳有三個月沒有計提工資，可是所得稅的季報和財務報表的季報都報了 現在帳也過了 要怎么才能挽救回來呢
答： 補充計提到去年12月，
老師，這個月季報不是先計提所得稅再出報表嗎？但是不出財務報表如何知道要計提多少所得稅，這個賬務流程是什么樣的啊
答： 這個你要是不知道交多少先結賬之后反結賬之后計提，再重新結賬出報表
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
所得稅是先計提在生成財務報表還是先生成財務報表在計提，我要是計提完之后 這個資產總計會不會變化，我是不是得按照 計提完1季度所得稅 才能生成資產負債表 就填寫1季度所得稅報表
答： 您好 所得稅是先計提 然后生成財務報表
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例如,3月31日計提工資10000元,4月10日已做成財務報表,但在4月15日發工資時,發現與實發工資不一致,那么上月做好的財務報表數據不對,怎么處理????
老師我想問下，十二月有員工請假，我在十一月底計提工資得時候忘記減少了。然后都已經入賬財務報表已經做完了。十二月份的賬目怎么做進行調節呀，謝謝老師。我們是下個月15號發上個月的工資
年末根據財務報表自動錄入企業所得稅申報表之后提示要預繳第四季度企業所得稅，但是賬本上再計提之后，不是會影響財務報表嗎？那么計提之后財務報表重新申報？
12月做外賬時忘記計提第四季度的所得稅了 財務報表已經申報成功了 現在也已經過了申報期 怎么處理 / 日后再更改會不會有罰款
@郭老師，那我更正申報了個稅？財務報表可不可以2022年更正？因為涉及到所得稅也會變，郭老師，我2021年是按實際支付計提的，如果更改個稅，我報表也需要變動，所以會影響所得稅
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歐靜 追問
2017-02-23 11:44
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2017-02-23 12:10
羅老師 解答
2017-02-23 11:17
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2017-02-23 11:51
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2017-02-23 12:28