紅蘋果1 追問

2021-12-24 09:50

我還是沒明白，你的意思是我還是寫錯了對啊！應該怎么改

紅蘋果1 追問

2021-12-24 09:55

哦！我明白了，計提的工資是129844.4但是現金+銀行存款是115000和實際計提工資不一樣

紅蘋果1 追問

2021-12-24 09:57

是這意思嗎？但是他銀行存款沒按照我我計提的發放啊！他銀行存款只發放了93153.75社保總額是13818.4公積金是1026中間有個差額，我沒辦法，只能現金填充，要不然怎么和借平

伊老師 解答

2021-12-24 09:46

您好，分錄是沒有問題的，您計算的實際發放工資總額中還有部分是現金發放的，以您的分錄來看實際發放總額是銀行發放93153.75+現金發放21846.25=115000元。

伊老師 解答

2021-12-24 10:09

您好，您的分錄沒有問題，但是金額需要您再核對下，建議您查看下工資表，實際發放金額+扣個人部分社保+扣個人部分公積金+扣代繳的個人所得稅+其他應收應付員工款（例如預支款等）=應發工資（計提工資總額金額）。