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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-12-23 19:05

你好，對的是的計提，然后再結轉就可以。

郭老師 解答

2021-12-23 19:05

剩下的可以正常分紅了。

北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2021-12-23 19:06

就喜歡郭老師。

郭老師 解答

2021-12-23 19:07

哈哈
非常感謝
工作愉快

北京裝飾裝修（代理記賬稅務咨詢） 追問

2021-12-23 19:07

謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-23 19:07

不用客氣，工作愉快。

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相關問題討論
你好 　1.提取法定盈余公積時： 借：利潤分配——提取法定盈余公積 　　貸：盈余公積——法定盈余公積 2.結轉時： 借：利潤分配——未分配利潤 　　貸：利潤分配——提取法定盈余公積
2022-03-14 18:20:29
盈余公積補虧是必須做兩步分錄的
2020-03-16 15:38:27
你好，如果有凈利潤，是需要提取的 借；利潤分配——提取盈余公積 貸；法定盈余公積 法定盈余公積是凈利潤的 10%
2019-01-10 14:40:03
您好，法定盈余公積必須提，任意的可提可不提，按年末的凈利潤，減去以前年度虧損后，還有余額的，按剩余金額，乘以計提比例，一般是10%，來計提。
2018-04-11 09:35:25
計提： 借：利潤分配—提取法定盈余公積 貸：盈余公積—法定盈余公積 結轉： 借：利潤分配—未分配利潤 貸：利潤分配—提取法定盈余公積
2018-03-23 16:57:20
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