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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-12-23 10:39

哦對的是的開普通發票。

迷糊中 追問

2021-12-23 10:39

對方一樣抵扣

迷糊中 追問

2021-12-23 10:40

抵扣幾個點

郭老師 解答

2021-12-23 10:41

你好,如果是自產自銷的農產品,開的是免稅的稅率,購買方收到了之后,深加工的抵扣10%,其他的抵扣9%。

迷糊中 追問

2021-12-23 11:14

那對方一定要開具專票可以嗎

郭老師 解答

2021-12-23 11:16

同學,你開免稅的農產品的自產自銷的發票就可以的,不需要開專票的,不用開專票的。

迷糊中 追問

2021-12-23 11:19

可是對方一定開具、不然報不了賬我是苗木草皮

郭老師 解答

2021-12-23 11:20

你好,你剛才說你是自產自銷的,開不了這個自己協商就行,

迷糊中 追問

2021-12-23 11:25

恩、我剛剛問了12366說可以開、只能按票面抵扣

郭老師 解答

2021-12-23 11:27

你好,你們開1%的專票,對方只能扣抵扣1%嗎?這個是錯誤的。

迷糊中 追問

2021-12-23 11:39

是這樣回復我的、1只能抵扣1、3可以抵扣9

郭老師 解答

2021-12-23 11:43

1%和3%的都可以抵扣9%的。

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,零稅率表開了專票也不可以抵扣的
2019-05-07 11:40:30
你好,都是17%
2017-11-14 10:24:11
哦對的是的開普通發票。
2021-12-23 10:39:16
您好, 一般納稅人不得開具增值稅專用發票的情況有以下幾個: (1)向消費者個人銷售貨物、勞務、服務、無形資產或者不動產。 (2)適用免征增值稅規定的,國有糧食企業除外。 (3)提供經紀代理服務向委托方收取的政府性基金或者行政事業性收費,不得開具增值稅專用發票。 (4)提供旅游服務,選擇差額扣除的住宿費、餐飲費、交通費、簽證費、門票費和支付給其他接團旅游企業的旅游費部分不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。 (5)金融商品轉讓,不得開具增值稅專用發票。 (6)有形動產融資性售后回租服務的老合同,選擇扣除本金部分后的余額為銷售額時,向承租方收取的有形動產價款本金,不得開具增值稅專用發 票,可以開具普通發票。 (7)商業企業一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)、化妝品等消費品不得開具專用發票。
2020-10-16 14:00:02
您好,出租房屋的增值稅稅率為9%,取得的進項稅發票可以抵扣的
2019-12-13 11:10:58
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