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新建賬，公司以前都沒有會計，初始數據整理好了，就是試算不平衡，請問我該調整哪里？公司是2015年開始成立的，可是一直都沒有人做賬，只叫代理公司做賬。現在我是這家公司第一個會計，可是以前的數據都沒有啊，只有現在的應收應付款明細和存貨，固定資產是我自己重新整理的，現金和銀行存款取1月份的最后一日結算款，這樣填上之后只有現金、銀行存款、存貨、固定資產有數據，不平啊，怎么辦

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2017-02-22 16:45

那是不是初始數據會計科目只有現金、銀行存款、固定資產、存貨、未分配利潤，應收應付有數據，我們股東出資還沒到出資時間，實收資本也沒數據，對吧

宋生老師解答

2017-02-22 16:39

差額部分計入未分配利潤。

宋生老師解答

2017-02-22 17:08

是的。

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