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玥玥媽咪手工坊
于2021-12-22 15:44 發布 ??661次瀏覽
小菲老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2021-12-22 15:44
同學,你好開具紅字發票,做紅字分錄
玥玥媽咪手工坊 追問
2021-12-22 16:12
分錄怎么做啊,那我今年在對應的開具相同金額的發票,還需要重新做一次和以前一樣的分錄嗎?
小菲老師 解答
2021-12-22 16:13
同學,你好紅字發票,分錄做之前一模一樣的,金額負數
2021-12-22 16:16
這個我理解了,那個老師我們是小規模,我給那個免征增值稅的金額計入到營業外收入了,那相同的是不是也要做個紅字分錄
2021-12-22 16:21
同學,你好不需要的
2021-12-22 16:56
重新開具發票的話,那個分錄也是按照以前的那個分錄做嗎?那免征的部分還要處理不
2021-12-22 17:00
同學,你好免征部分不處理的
2021-12-22 17:06
不用處理的啊,那我不是全部都做錯了?我開出的普票我這么做了分錄的額借:應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅借:應交稅費——應交增值稅 貸:營業外收入
2021-12-22 17:11
同學,你好你這個做的是對的呀我說的不處理,是你做負數的那張,然后你重新開具正確發票的憑證也不用處理免征,他們一正一負,抵消的
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普通發票抵企業所得稅,怎么算?
答: 只要是與企業生產經營所得有關的費用支出,是可以所得稅稅前扣除的。沒有普票直接抵企業所得稅的情況。
普通發票可以抵扣企業所得稅嗎?
答: 你好,普通發票可以計入成本或者費用核算,抵扣企業所得稅的?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
你好,請問那個間隔一年的普通發票客戶退回,賬務怎么處理,還有我們也繳納了企業所得稅的
答: 同學,你好 開具紅字發票,做紅字分錄
老師,公司購買貨物不開發票和開普通發票有什么區別哇?是開了普通發票的金額可以在企業所得稅稅前作為成本扣除,而不開發票就不能作為成本扣除嗎?
討論
小規模納稅人一季度開了30萬的普通發票企業所得稅要繳多少?開31萬的普通企業所得稅又是多少?
企業所得稅,怎么抵扣。只能普通發票嗎。
,你好,企業所得稅可以用普通發票抵消一部分嗎??
您好,我一個月來了十萬塊的普通發票,我企業所得稅怎么算,多少錢
小菲老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 4.97 解題: 91273 個
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2021-12-22 16:12
小菲老師 解答
2021-12-22 16:13
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2021-12-22 16:16
小菲老師 解答
2021-12-22 16:21
玥玥媽咪手工坊 追問
2021-12-22 16:56
小菲老師 解答
2021-12-22 17:00
玥玥媽咪手工坊 追問
2021-12-22 17:06
小菲老師 解答
2021-12-22 17:11