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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-22 15:44

同學,你好
開具紅字發票,做紅字分錄

玥玥媽咪手工坊 追問

2021-12-22 16:12

分錄怎么做啊,那我今年在對應的開具相同金額的發票,還需要重新做一次和以前一樣的分錄嗎?

小菲老師 解答

2021-12-22 16:13

同學,你好
紅字發票,分錄做之前一模一樣的,金額負數

玥玥媽咪手工坊 追問

2021-12-22 16:16

這個我理解了,那個老師我們是小規模,我給那個免征增值稅的金額計入到營業外收入了,那相同的是不是也要做個紅字分錄

小菲老師 解答

2021-12-22 16:21

同學,你好
不需要的

玥玥媽咪手工坊 追問

2021-12-22 16:56

重新開具發票的話,那個分錄也是按照以前的那個分錄做嗎?那免征的部分還要處理不

小菲老師 解答

2021-12-22 17:00

同學,你好
免征部分不處理的

玥玥媽咪手工坊 追問

2021-12-22 17:06

不用處理的啊,那我不是全部都做錯了?我開出的普票我這么做了分錄的額
借:應收賬款等

       貸:主營業務收入

               應交稅費——應交增值稅
借:應交稅費——應交增值稅

         貸:營業外收入

小菲老師 解答

2021-12-22 17:11

同學,你好
你這個做的是對的呀
我說的不處理,是你做負數的那張,然后你重新開具正確發票的憑證也不用處理免征,他們一正一負,抵消的

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相關問題討論
只要是與企業生產經營所得有關的費用支出,是可以所得稅稅前扣除的。沒有普票直接抵企業所得稅的情況。
2018-07-03 09:00:42
你好,普通發票可以計入成本或者費用核算,抵扣企業所得稅的?
2021-09-08 21:19:19
可以的,可以抵扣所得稅
2021-04-07 14:59:36
同學,你好 開具紅字發票,做紅字分錄
2021-12-22 15:44:45
你好,司機,你們之間沒有業務嗎?
2021-06-08 14:15:57
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