巳又一 追問

2021-12-22 13:34

郭老師，請問這個八八折折扣活動的金額，超市和供應商各承擔一半。作為超市方應該怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2021-12-22 13:36

借應收賬款銀行存款、銷售費用貸主營業務收入應交稅費，收到他的錢，借銀行存款貸應收賬款。

巳又一 追問

2021-12-22 13:39

應收賬款？做其他應收款是不是能更準確老師？這部分屬于費用，應收賬款主要是指貨款呢？

郭老師 解答

2021-12-22 13:44

你和這個客戶往來科目用的哪一個？

郭老師 解答

2021-12-22 13:44

客戶用一個往來科目的。

巳又一 追問

2021-12-22 13:44

用的應收賬款

巳又一 追問

2021-12-22 13:44

嗯嗯好的。感謝老師

巳又一 追問

2021-12-22 13:45

不對不對，老師。這個是供應商。往來科目是應付賬款

巳又一 追問

2021-12-22 13:46

不是客戶

郭老師 解答

2021-12-22 13:47

那就應付賬款用這個來。

巳又一 追問

2021-12-22 13:52

應付跟應收差別大了。我問的是供應商您在說客戶

巳又一 追問

2021-12-22 13:52

借貸方都不一樣啊老師

郭老師 解答

2021-12-22 14:01

借銀行存款，應付賬款銷售費用貸，主營業務收入應交稅費怎么會差距大了？
你收到對方的錢借銀行存款貸應付賬款，
或者拿貨物來抵扣借庫存商品貸應付賬款都可以的，
一個客戶用一個科目往來，
如果你用兩個的話，你怎么能清楚的一下子能判斷出對方欠你們的還是你們欠對方的？

巳又一 追問

2021-12-22 14:19

不是客戶是供應商不是收到客戶的錢，是要付給客戶的錢

巳又一 追問

2021-12-22 14:19

付給供應商，供應商，不是客戶。是要付不是要收啊

郭老師 解答

2021-12-22 14:20

現在發票是你們單位全部開出去，還是對方企業開出去了，以誰的名義開出去的？