貝琪 追問

2017-02-22 14:17

對方開具了增值稅運輸發票給我的公司，在沒收到對方的發票的時候，我已經在網上勾選認證，已經進行了抵扣。但是當收到對方發票時發現有兩張是重影的，已經跨月份，對方不能作廢，要開紅字發票給我們。現在紅字發票我們公司尚未收到。請問，我已經抵扣的那兩張發票，已經抵扣的進項稅額，收到紅字發票了以后，還需進行進項稅額轉出嗎？

羅老師 解答

2017-02-22 12:32

你們在金稅系統提開具紅票的申請（通知單）

羅老師 解答

2017-02-22 14:05

你們開具紅字通知單當月就應進項轉出，你看附表二的進項轉出，其中有一項

羅老師 解答

2017-02-22 16:24

需要進項轉出