小惑老師 解答

2021-12-22 09:17

然后開始計提折舊處理

小筆芯 追問

2021-12-22 09:19

那我一月份就開始投入使用了，我要補提1到10月份的折舊嗎？我沒有收到所有的發票，到明年企業所得稅匯算清繳的時候怎么調整呢。我可以不暫估嗎。等結算后再入賬

小惑老師 解答

2021-12-22 09:31

是的做補提1-10月份的折舊

小惑老師 解答

2021-12-22 09:32

那你還要去做以前年度調整，如果你匯算沒有取得需要調增處理的，

小筆芯 追問

2021-12-22 09:32

那我到明年企業所得稅匯算清繳的時候要調整嗎。我可以不暫估嗎。等結算后再入賬

小惑老師 解答

2021-12-22 09:32

最后在匯算清繳前取得

小惑老師 解答

2021-12-22 09:33

要不還要修改申報表

小筆芯 追問

2021-12-22 09:33

因為老板現在沒錢給對方，所以遲遲沒有結算，對方也就沒開票。如果到時候取得不了呢。我可不可以不暫估

小惑老師 解答

2021-12-22 09:48

我覺得應該暫估，這樣賬是對應的

小筆芯 追問

2021-12-22 09:49

能回答我上面的問題嗎？企業所得稅調整的問題。還有我暫佑應付賬款我不知道掛誰的名字

小惑老師 解答

2021-12-22 09:53

要不你做到拿票時候，跟你實際情況也不符

小筆芯 追問

2021-12-22 09:54

所以我不知道怎么辦了

小惑老師 解答

2021-12-22 09:56

我覺得應該入賬，這樣稅務查賬是真實的

小筆芯 追問

2021-12-22 10:15

現在問題是怎么入賬，我剩余應付的錢我掛誰的名字

小惑老師 解答

2021-12-22 11:30

你欠誰的掛誰的，不知道欠款方嗎？

小筆芯 追問

2021-12-22 11:31

對方有幾家公司，為了避稅他可能會讓我打到幾家公司的賬上。所以我現在也不確定要掛誰

小惑老師 解答

2021-12-22 11:33

那你可以對知道先掛賬，不清楚二級掛個供應商

小筆芯 追問

2021-12-22 11:33

就掛供應商三個字嗎？二級明細

小惑老師 解答

2021-12-22 11:36

對，二級明細掛個供應商