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老師，20年底暫估的原材料，分錄借原材料，貸應付賬款，然后又把材料領出去了，分錄借生產成本直接材料，貸原材料。21年初做的分錄是借應付賬款，貸未分配利潤；借原材料，借進項稅，貸應付賬款。21年初的分錄是不是做錯了，現在應該怎么調整
我最閃亮
于2021-12-22 08:56 發布 ??734次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務師,中級會計師
2021-12-22 08:57
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老師，20年底暫估的原材料，分錄借原材料，貸應付賬款，然后又把材料領出去了，分錄借生產成本直接材料，貸原材料。21年初做的分錄是借應付賬款，貸未分配利潤；借原材料，借進項稅，貸應付賬款，然后又把這個新錄入的原材料領了。21年初的分錄是不是做錯了，現在應該怎么調整，怎么做分錄
答： 您好，1紅字沖回暫估分錄和領用分錄，2按發票金額重新入賬，同時按入庫和領用
老師，20年底暫估的原材料，分錄借原材料，貸應付賬款，然后又把材料領出去了，分錄借生產成本直接材料，貸原材料。21年初做的分錄是借應付賬款，貸未分配利潤；借原材料，借進項稅，貸應付賬款。21年初的分錄是不是做錯了，現在應該怎么調整
答： 你好，這個年初的那筆未分配利潤錯了，給反沖回去就可以了
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
分配股紅的分錄怎么做？是借：利潤分配---未分配利潤 貸：利潤分配――應付股利，借：利潤分配――應付股利 貸：應付股利。還是直接借：利潤分配――未分配利潤 貸：應付股利
答： 你好，按第一種方式處理的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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