雪白的溪流 追問

2021-12-21 13:38

但是發票聯已經找不到了，應該給對方了，但是對方可能弄沒了，該咋整呢

bamboo老師 解答

2021-12-21 13:46

請問是專票還是普通發票

雪白的溪流 追問

2021-12-21 13:54

老師是普票，因為我們當時是小規模，現在是一般了

bamboo老師 解答

2021-12-21 14:00

那單位用的什么會計準則

雪白的溪流 追問

2021-12-21 14:02

用的是企業會計準則

bamboo老師 解答

2021-12-21 14:03

那可以計提壞賬準備 然后沖銷應收賬款

雪白的溪流 追問

2021-12-21 14:06

那我計提壞賬準備應該附什么單據放在后面呢？

bamboo老師 解答

2021-12-21 14:20

寫個情況說明
如果發票記賬聯在的話 是普通發票的話  可以自己開具個紅字發票的

雪白的溪流 追問

2021-12-21 14:29

還是19年的項目呢，要是開紅字發票的話，當時結轉的成本不也得結轉回來嗎？

bamboo老師 解答

2021-12-21 14:48

是的 成本也應該轉回
現發現項目被取消，項目都沒有了  發生了成本？

雪白的溪流 追問

2021-12-21 14:58

是的，當時公司沒有會計，老板跟代賬會計對接也沒說清楚。。

bamboo老師 解答

2021-12-21 15:02

那計提壞賬準備的時候寫計提的情況說明 領導簽字審批后做附件
借：信用減值損失
貸：壞賬準備

雪白的溪流 追問

2021-12-21 15:07

**年因**項目（項目金額為**元），于**年**月**日開出發票，并于**年**月**#憑證確認收入，并入應收賬款科目，后因項目被取消，導致此筆應收賬款無法收回，于**年**月對賬發現，現做壞賬準備處理。   老師我情況說明像這樣寫可以嗎？

bamboo老師 解答

2021-12-21 15:13

這樣寫說明可以的哈