孝順的路人 追問

2021-12-21 10:54

1、怎樣做分錄呢老師

劉艷紅老師 解答

2021-12-21 10:58

借：主營業務成本-暫估
貸:銀行存款
收到票時把上面那筆做成負數，再做筆正數就可以了。

孝順的路人 追問

2021-12-21 11:15

2021年12月的老師跨年了咋辦？能這樣做嗎

劉艷紅老師 解答

2021-12-21 11:16

你在明年5月30日前把票補進來就可以了，沒太大關 系。

孝順的路人 追問

2021-12-21 11:51

老師如果暫估10萬，發票也是10萬，還需重做分錄嗎？謝謝

劉艷紅老師 解答

2021-12-21 11:58

需要的，先沖掉，再憑票做賬。

孝順的路人 追問

2021-12-21 15:14

老師：比如2021年12月底借：主營業務成本100萬       貸：其他應付款——李軍100萬   2022年1月成本票拿來了，直接沖2022年成本嗎？借：主營業務成本100萬（紅沖）貸：其他應付款—-李軍100萬（紅沖）再重新做借：主營業務成本100萬    貸：其他應付款一李軍100萬還是直接把票放回2021年12月暫估的憑證里？謝謝

劉艷紅老師 解答

2021-12-21 15:16

先沖紅
借：主營業務成本100萬（紅沖）
貸：其他應付款—-李軍100萬（紅沖）
再重新做
借：主營業務成本100萬
 貸：其他應付款一李軍100萬

孝順的路人 追問

2021-12-21 16:57

老師：如果12月發票金額100萬與1月預估金額100萬一致，可以直接把1月發票放入12月憑證嗎？謝謝

劉艷紅老師 解答

2021-12-21 16:57

如果時間很近，是可以的。

孝順的路人 追問

2021-12-21 17:18

好的，多謝老師

劉艷紅老師 解答

2021-12-21 18:06

不客氣，很高興幫你解答