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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2021-12-20 20:15

同學你好!多計提的話  做反向分錄  沖回就可以了

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相關問題討論
同學你好!多計提的話? 做反向分錄? 沖回就可以了
2021-12-20 20:15:47
工資不用計提的,實行是收付實現制
2019-11-19 09:49:40
需要計提,因為現在已經用新制度了
2019-03-14 17:23:28
事業單位 計提工資走單位管理費
2019-10-16 10:35:06
同學您好, 計提工資時, 借:業務活動費用(或單位管理費用) ? 貸:應付職工薪酬—工資 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?—單位幫交五險一金部分 發放工資時, 借:應付職工薪酬—工資 ? 貸:其他應付款—個人代扣五險一金 ? ? ? ? ?其他應交稅費—應交個人所得稅 ? ? ? ? ?財政撥款收入(或銀行存款、零余額賬戶用款額度) 借:事業支出 ? 貸:財政撥款預算收入(或資金結存—貨幣資金、零余額賬戶用款額度) 上交五險一金時, 借:應付職工薪酬—單位幫交五險一金部分 ? ? ? ?其他應付款—個人代扣五險一金 ? 貸:財政撥款收入(或銀行存款、零余額賬戶用款額度) 借:事業支出 ? 貸:財政撥款預算收入(或資金結存—貨幣資金、零余額賬戶用款額度) 上交個人所得稅時, 借:其他應交稅費—應交個人所得稅 ? 貸: 財政撥款收入(或銀行存款、零余額賬戶用款額度) 借:事業支出 ? 貸:財政撥款預算收入(或資金結存—貨幣資金、零余額賬戶用款額度)
2022-04-19 10:55:11
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