逢考必過 追問

2021-12-20 20:17

那我后面怎么做平這個其他應付款科目呢

QQ老師 解答

2021-12-20 20:17

你好，后期公款還賬就可以，不是法人墊付了嗎？

逢考必過 追問

2021-12-20 20:22

不對公的了

QQ老師 解答

2021-12-20 20:32

你好，這樣的話你們不還墊付款了嗎？如果不對公還款的話，這個評論就不要做，否則其他應付款科目會永遠掛著。最后還是要確認營業外收入的。

逢考必過 追問

2021-12-20 20:41

錢是用支付寶里面的錢充值的

QQ老師 解答

2021-12-20 20:45

你好，支付寶是個人名下的還是企業名下的？

逢考必過 追問

2021-12-20 20:48

是企業的，客戶確認收貨之后，錢會到我們支付寶

QQ老師 解答

2021-12-20 20:57

你好，這樣的話應該是借銷售費用貸其他貨幣資金

逢考必過 追問

2021-12-20 20:59

好的，之前的會計做的是應付賬款，一直掛著，那我沖紅之前的，貸方掛其他貨幣資金，可以嗎？

QQ老師 解答

2021-12-20 21:00

你好，是的，因為支付寶是你們單位的，一般是在其他貨幣資金科目下核算。

逢考必過 追問

2021-12-21 11:21

老師，可以發收到發票和充值的分錄給我嗎？

QQ老師 解答

2021-12-21 12:02

你好！借預付賬款貸其他應貨幣資金   借銷售費用貸預付賬款