物資部與往來單位供應(yīng)商年底進(jìn)行對賬發(fā)現(xiàn)有6分錢的差額，他們要進(jìn)行審計出示了詢證函，這個調(diào)賬我怎么寫情況說明呢？還望老師提供指點，最好能提供模板，謝謝老師！（調(diào)賬后我把對方給我們提供的詢證函和情況說明作為附件放在后面）

笑笑老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2017-02-21 15:25

我們領(lǐng)導(dǎo)讓進(jìn)行調(diào)賬處理，這個怎么寫比較合適呢？謝謝老師！

笑笑老師解答

2017-02-21 15:23

相關(guān)的詢證函，只是要對相關(guān)往來進(jìn)行函證，并不是說您的賬就要處理，這個有差異，對審計來說不重大。可以說明一下，差異的原因就可以了。

笑笑老師解答

2017-02-21 15:27

您就寫是什么業(yè)務(wù)，為什么為產(chǎn)生這筆差異的。

精選問題

老師，一個自然人名下有幾個個體戶，每個都是核定征問

每個都是核定征收的。年底不需要匯算清繳。答
老師，外面出口，開銷項發(fā)票，匯率使用什么時候的問

出口業(yè)務(wù)應(yīng)按照報關(guān)出口日期當(dāng)日或當(dāng)月第1日匯率。一經(jīng)選擇，1年內(nèi)不能變動外匯中間價：查詢網(wǎng)址https://www.huilv.cc/rmbzjj/ 答
我們公司是子公司，由兩個股東公司合資控股。兩個問

你好，這樣的話，你們是借管理費用等，貸應(yīng)付賬款。答
請問銀行已經(jīng)結(jié)匯成功了，需要在外匯管理局操作什問

銀行已經(jīng)結(jié)匯成功了，通常不需要在外匯管理局操作答
老師，你好。我在5月份的時候補(bǔ)繳了2024年的企業(yè)所問

小企準(zhǔn)則補(bǔ)計提匯算所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應(yīng)交稅費-所得稅補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費-所得稅 ????? 貸：銀行存款答

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