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老師好，請(qǐng)問下我司（增值稅一般納稅人）購進(jìn)裝修費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅率是1%（因施工單位是小規(guī)模），我司對(duì)該裝修費(fèi)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，開出的發(fā)票應(yīng)該選擇3%還是9%的稅率呢？
呆萌的水壺
于2021-12-20 10:23 發(fā)布 ??1466次瀏覽
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思頓喬老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-12-20 10:23
開具電子普通發(fā)票，項(xiàng)目名稱為金屬扣，單位為批，單價(jià) 問
開具電子普通發(fā)票，項(xiàng)目名稱為金屬扣，單位為批，單價(jià)和金額都為10000，可以開的 答
公司將一批外購咸貨無償贈(zèng)送給其他人，一般納稅人， 問
借：營業(yè)外支出 / 銷售費(fèi)用（看贈(zèng)送用途，如業(yè)務(wù)推廣用 “銷售費(fèi)用” ） 472.48 貸：庫存商品 — 咸雞 33 庫存商品 — 咸鴨 84 庫存商品 — 魚干 304 應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 51.48 增值稅申報(bào) 1. 填列《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（一）》 找到 “9% 稅率的貨物及加工修理修配勞務(wù)” 欄（一般計(jì)稅方法 ）， “銷售額” 填 572 元，“銷項(xiàng)稅額” 填 51.48 元 。 2. 關(guān)聯(lián)主表 主表 “按適用稅率計(jì)稅銷售額”“銷項(xiàng)稅額” 會(huì)自動(dòng)抓取附列資料（一）數(shù)據(jù)，核對(duì)一致即可。 關(guān)鍵提醒 若贈(zèng)送用于業(yè)務(wù)宣傳（如推廣產(chǎn)品 ），“營業(yè)外支出” 可替換為 “銷售費(fèi)用 — 業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)”； 企業(yè)所得稅匯算時(shí)，需在《視同銷售和房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表》填列，按售價(jià)調(diào)增收入，按進(jìn)價(jià)調(diào)增成本 。 答
我們公司24年12月做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓，工商年報(bào)時(shí)股東出 問
同學(xué)，你好 新股東有出資嗎？？ 答
老師，請(qǐng)問下 生育津貼分錄 怎么做，借：銀行存款 貸： 問
你好嗯對(duì)，就是這樣子做。 請(qǐng)假是不扣除社保費(fèi)用的。 答
老師，你好，我們企業(yè)由于員工走了工傷險(xiǎn)，導(dǎo)致現(xiàn)在申 問
上午好親，是的，走了保險(xiǎn)就是這樣，工傷險(xiǎn)上漲 答
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呆萌的水壺 追問
2021-12-20 10:25
思頓喬老師 解答
2021-12-20 10:25
呆萌的水壺 追問
2021-12-20 10:26
思頓喬老師 解答
2021-12-20 10:33