淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:31

我貸了其它應(yīng)交款-公司工會了，是是不是錯了

宇飛老師 解答

2021-12-19 22:31

嗯，屬于營業(yè)外收入。

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:34

然后又做了一筆

宇飛老師 解答

2021-12-19 22:35

你就把你做錯的那筆沖掉，這邊正確的做一筆就行。

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:35

第一筆是這樣做的

宇飛老師 解答

2021-12-19 22:37

那你現(xiàn)在直接把第二筆的貸方庫存現(xiàn)金改為營業(yè)外收入即可。

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:38

錯了嗎？我這月結(jié)賬時沖掉第一筆，再做一正確分錄就行了？

宇飛老師 解答

2021-12-19 22:40

如果采用沖銷的話就直接沖掉，再做一筆正確的即可。最終的正確結(jié)果就是借銀行存款  貸營業(yè)外收入

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:46

我把這筆錢以現(xiàn)金給工會了，只能這月沖了第一筆再做一筆正確的，對不？

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:47

第二筆分錄別動

宇飛老師 解答

2021-12-19 22:50

怎么又把錢還給工會了，被你弄暈了，你這個業(yè)務(wù)具體是啥樣的，工會給你錢不是直接發(fā)給員工了嗎

淡若清風(fēng) 追問

2021-12-19 22:53

收到這個錢又現(xiàn)金給了工會發(fā)給員工了，馬上結(jié)束問答，怎再找到老師

宇飛老師 解答

2021-12-19 22:57

那就是一進(jìn)一出，進(jìn)來時候

借：銀行存款
貸：其他應(yīng)付（或者你的其他應(yīng)收）
出去的時候
借：其他應(yīng)收（或者其他應(yīng)付）
貸：銀行存款（庫存現(xiàn)金）
那就是你之前的做法了。