黛 追問

2021-12-18 16:07

麻煩老師詳細解答一下分別怎么填表嗎

鄒老師 解答

2021-12-18 16:08

你好，是符合企業所得稅的小型微利企業條件嗎？利潤總額是多少呢？
我需要知道這兩個信息，才可以計算填寫 

黛 追問

2021-12-18 16:10

是小微企業，利潤年不超100萬

黛 追問

2021-12-18 16:11

分別填寫的是哪個減免稅額的表呢

鄒老師 解答

2021-12-18 16:13

你好，填寫在減免稅額明細表里面的小型微利企業減免所得稅，季度減免的所得稅=利潤總額*（25%—2.5%）

黛 追問

2021-12-18 16:16

具體填寫哪個表呢

鄒老師 解答

2021-12-18 16:17

你好，填寫在減免稅額優惠明細表

黛 追問

2021-12-18 16:18

是30那個還是40那個

鄒老師 解答

2021-12-18 16:19

你好，你能提供一下你說的 30那個和40那個的圖片嗎？ 

黛 追問

2021-12-18 16:20

A201030和A201040這兩個表不知道該填寫哪個

鄒老師 解答

2021-12-18 16:21

你好，能提供一下對應的表頭內容嗎（這樣說代碼，也記不住具體是哪個表格啊）