郭老師 解答

2021-12-17 17:04

還有應收、預付這些都可以的，只要是和企業有關系的，可以這么做。

稱心的可樂 追問

2021-12-17 17:08

其他應收和應付呢老師！

稱心的可樂 追問

2021-12-17 17:08

比如費用，錢付了，但是發票沒回來

稱心的可樂 追問

2021-12-17 17:09

還有就是單純的借款？這個呢

郭老師 解答

2021-12-17 17:09

這個其他應收款，如果是你單位職工的和你單位老板的需要做清理，需要把這個錢收回來，如果他支付出去了，用支付出去的證明來做費用，即使沒有發票，你也得多進去，別掛著往來。

郭老師 解答

2021-12-17 17:09

沒有發票的，已經發生了的，你別掛著往來了，正常做賬就可以的，次年匯算清繳，發票到了都可以抵扣所得稅的。

郭老師 解答

2021-12-17 17:10

其他應收款是其他公司借你們單位的，這個沒有關系，可以。

稱心的可樂 追問

2021-12-17 17:47

老師如果1月份來了發票 日期是一月份的 可以附到12月份的費用憑證里是吧？

稱心的可樂 追問

2021-12-17 17:49

還有就是如果都清理了，我可以在12月份在發生這些嗎？老師？

郭老師 解答

2021-12-17 17:51

不可以的，用以前年度損益調整橫沖。

稱心的可樂 追問

2021-12-17 17:55

老師您說的以前年度損益調整是在12月份做嗎？老師能寫個完整的分錄嗎？添麻煩了老師

稱心的可樂 追問

2021-12-17 17:56

老師您回復的是哪一句話，不好意思我怕理解錯了

稱心的可樂 追問

2021-12-17 17:57

是說1月發票回來了日期是一月的 而且賬做到了12月的那個問題嗎？就是說發票沒到的也必須是12月份日期的發票是嗎老師？

郭老師 解答

2021-12-17 18:26

做到一月份。借管理費用貸應付賬款，如果12月份你做的是這個，一月份借應付賬款貸，以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸應付賬款。