杜娟 追問

2021-12-17 16:12

是借未交增值稅900
貸減免稅款900嗎？
這樣未交增值稅余額變成1800了

郭老師 解答

2021-12-17 16:16

你好，那你第三個分錄金額是多少？

杜娟 追問

2021-12-17 16:19

應交增值稅是平的

郭老師 解答

2021-12-17 16:22

只睡是平的，但是你的減免稅款是不是有余額？

郭老師 解答

2021-12-17 16:22

應交稅費是平的，但是你的減免稅款有余額。

杜娟 追問

2021-12-17 16:24

減免稅款是借方余額900
未交增值稅也是借方余額900

郭老師 解答

2021-12-17 16:28

那不對，還有一個貸方余額。

郭老師 解答

2021-12-17 16:29

轉未交增值稅的貸方余額，你看下是不是1800

杜娟 追問

2021-12-17 16:31

余額是900，也不知哪里錯了

郭老師 解答

2021-12-17 16:33

你好，應交稅費的余額是900？

郭老師 解答

2021-12-17 16:33

截圖減免明細表的明細賬。

杜娟 追問

2021-12-17 16:36

結轉未交增值稅是出錯了嗎？

郭老師 解答

2021-12-17 16:39

然后你再結轉未交增值稅和轉出未交增值稅，這兩個的明細賬。

郭老師 解答

2021-12-17 16:40

你這個是很早之前抵扣的嗎？是去年抵扣的嗎？