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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-12-17 14:43

借:管理費用  貸:銀行存款   借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)  借:管理費用(負數)

杜娟 追問

2021-12-17 14:48

我是這樣做的,但是在交增值稅時,增值稅余額出現了負數

東老師 解答

2021-12-17 14:48

對呀,有余額不也是正常的嗎。

杜娟 追問

2021-12-17 14:51

交完稅后未交增值稅應該沒有余額啊

杜娟 追問

2021-12-17 14:52

借方900是稅控盤

東老師 解答

2021-12-17 14:54

那你告訴我你做賬的時候怎么做,把分錄告訴我一下。

杜娟 追問

2021-12-17 15:01

(1)購入借管理費用900,貸現金900
(2)抵減借應交增值稅-減免稅款900
        貸管理費用900
(3)結轉未交增值稅借轉出未交增值稅,貸未交增值稅
(4)交稅,借未交增值稅
                     貸銀行存款

東老師 解答

2021-12-17 15:14

對呀,你這么說應該沒錯兒。

杜娟 追問

2021-12-17 15:18

那為什么交完稅,未交增值稅那里會有借方余額900

東老師 解答

2021-12-17 15:22

我明白了,你沒把那個減免稅款一塊兒結轉。

杜娟 追問

2021-12-17 15:23

怎么做呢?

東老師 解答

2021-12-17 15:23

轉未交增值稅借轉出未交增值稅,貸未交增值稅  減免稅款

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購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
2019-07-11 08:16:03
您好,借 管理費用辦公的 貸銀行存款 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸管理費用辦公費
2019-06-20 14:45:44
一般納稅人 1)購入專用設備時, 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 抵減增值稅應納稅額時, 借:應交稅費—應交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用 2)支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額時, 借:應交稅費——應交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費用 2、小規模納稅人 1)購入專用設備時, 借:管理費用(價稅合計額) 貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款 抵減增值稅應納稅額時, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用 2)支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2020-03-26 11:47:29
同學 您好 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費——應交增值稅——減免稅款 貸:管理費用
2019-01-09 16:25:48
借管理費用――辦公費 貸銀行存款 然后借應交稅費――應交增值稅――減免稅額 借管理費用(紅字)
2018-10-09 10:40:19
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