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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-12-17 14:01

你好,購買方做之前入賬的相反分錄
借:銀行存款等科目,貸:庫存商品或原材料  ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)

Tina?? 追問

2021-12-17 14:06

老師,銷方要求把發票退回,我這邊是復印做賬可以嗎,以及沖紅的發票也是

鄒老師 解答

2021-12-17 14:07

你好,購買方已入賬的發票,根據你的描述已經入賬,就不需要把發票退回的 
是當月發現錯誤,還是跨月退貨了? 

Tina?? 追問

2021-12-17 14:55

跨年跨月都有,只是我們還沒有進行勾選抵扣

鄒老師 解答

2021-12-17 14:56

你好
如果入賬了,不需要退回發票
如果沒有入賬,需要把之前的發票退回 

Tina?? 追問

2021-12-17 14:59

都入賬且裝訂憑證了,那入賬的我就做反分錄就好是吧,因為只是退回一部分款,后面沒退款的還需要他們重新開給我們,

鄒老師 解答

2021-12-17 15:02

你好,入賬了,不需要退回發票
就需要申請紅沖,做之前入賬的相反分錄 

Tina?? 追問

2021-12-17 15:24

意思就是需要退的那筆做反分錄哦,剩余的不退的就不動嗎

鄒老師 解答

2021-12-17 15:24

你好,是的,是這樣的

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相關問題討論
同學好,需要補做一筆上月的發票,再做一筆本月的紅字發票,
2020-04-08 14:04:35
同學你好如果你公司已經認證,你這邊開紅字通知單給供應商開具紅字發票
2020-05-25 11:35:30
你好,購買方做之前入賬的相反分錄 借:銀行存款等科目,貸:庫存商品或原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-12-17 14:01:53
你這個是專票嗎,開購買方開紅字信息表之后你們這邊開紅字發票
2020-03-18 15:43:57
您好,跨年度的發票退回賬務處理: 所開的發票已過了增值稅專用發票6個月的有效期,分二種情況分別處理: 一,你單位所開的發票對方已經認證并抵扣的,可由你單位出具同意退貨證明,由購貨方向國稅局申請紅字發票,你單位憑收到的購貨方稅務機關出具的紅字發票通知單開具紅字發票 二,你單位所開的發票如果對方未認證抵扣的,那購貨方只能按普通發票的方式入賬,進項稅金不得認證抵扣,也不能開具紅字發票了. 企業收到跨年度發票退回如何做賬務處理? 借:銀行存款(應收賬款) 貸:應交稅金-增值稅-銷項稅 貸:商品銷售收入 重新開具正確發票后做會計分錄: 借:銀行存款(應收賬款) 貸:應交稅金-增值稅-銷項稅 貸:商品銷售收入 銷項稅一正一負,正好相抵為零.
2020-02-20 11:55:13
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