Diana 追問

2021-12-17 10:28

之前借管理費用，貸其他應收

郭老師 解答

2021-12-17 10:30

借其他應收款借管理費用，借管理費用貸其他應收款。

Diana 追問

2021-12-17 10:32

老師，沒看明白

郭老師 解答

2021-12-17 10:34

沖這之前的

然后再做發票的。

Diana 追問

2021-12-17 10:43

好的謝謝。那如果我收到發票，在下一年認證，那分錄怎么做

郭老師 解答

2021-12-17 10:46

那你修改一下我寫的第二個分錄，借管理費用，應交稅費待認證貸其他應收款
第二年認證了，
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。

Diana 追問

2021-12-17 11:16

那我當時做的時候不知道可以抵扣，可以在這個月先調整成你這個是嗎

郭老師 解答

2021-12-17 11:19

你好是的，是這么做的。

Diana 追問

2021-12-17 13:12

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-12-17 13:12

不用客氣，工作愉快。