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送心意

陳橙老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-12-16 16:31

你好,是小微企業嗎

追問

2021-12-16 16:32

老師,是的

陳橙老師 解答

2021-12-16 16:55

填寫在第10欄、其中:小微企業免稅銷售額,自動匯總在主表第9欄、(四)免稅銷售額 ;

追問

2021-12-16 17:50

那下面免稅的稅額不對呢,自動跳出來的是3%稅率算出的稅額
實際開票的稅率是1%

陳橙老師 解答

2021-12-17 10:05

比如你在9欄小微企業免稅銷售額的金額寫200000元,第19欄本期免稅額就是200000*0.03=6000

你說的1%,得超過起征點后,在第18欄本期減征額體現

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相關問題討論
這兩個公式是對的了。
2018-07-25 05:39:04
不含稅銷售額
2016-03-01 16:01:48
你好,你是說應納稅額怎么計算嗎
2022-04-24 08:53:34
1.增值稅是價外稅。2.計算銷項稅用不含稅價格計算。3.含稅額=不含稅額加稅額=不含稅額加不含稅額*稅率=不含稅額*(1加稅率)
2020-04-23 10:53:15
鳥!不需要加上附加稅了。
2020-06-16 10:48:52
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