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送心意

飛飛老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-12-16 16:49

您好,從您給的這兩張圖片來(lái)看,計(jì)入存貨的金額不能直接取工程施工這個(gè)科目的數(shù),應(yīng)該取工程結(jié)算-工程施工的數(shù)。 另外報(bào)表上的貨幣資金這個(gè)金額也不對(duì)吧。

飛飛老師 解答

2021-12-16 16:51

您好,從您這兩張圖片來(lái)看,計(jì)入存貨的金額不能直接取工程施工這個(gè)科目的數(shù),應(yīng)該取工程施工-工程結(jié)算的數(shù)。 另外報(bào)表上的貨幣資金這個(gè)金額也不對(duì)吧。

子焱 追問(wèn)

2021-12-16 16:55

嗯嗯,那個(gè)是少了一個(gè)一項(xiàng)現(xiàn)金沒(méi)有截圖上,就是在這一項(xiàng)里面了,因?yàn)槲议_(kāi)了發(fā)票了記了工程結(jié)算了,然后也沒(méi)有顯示人工工費(fèi),也沒(méi)有確認(rèn)收入成本,老師這一塊是不是先確認(rèn)收入成本,在結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,你看一下我分錄對(duì)嗎?
確認(rèn)收入成本借工程結(jié)算
貸,工程施工
合同毛利
然后再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,
借主營(yíng)收入
合同毛利
貸主營(yíng)成本

飛飛老師 解答

2021-12-16 17:02

確認(rèn)收入成本的分錄如下:
借:主營(yíng)成本
       合同毛利
貸:主營(yíng)收入


工程結(jié)算和工程施工科目在項(xiàng)目完工之前這兩個(gè)科目的余額不做處理。完工之后將這兩個(gè)科目對(duì)沖就行

子焱 追問(wèn)

2021-12-16 17:24

嗯嗯,謝謝老師

飛飛老師 解答

2021-12-16 17:31

希望我的回復(fù)對(duì)您有所幫助。

上傳圖片 ?
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您好,從您給的這兩張圖片來(lái)看,計(jì)入存貨的金額不能直接取工程施工這個(gè)科目的數(shù),應(yīng)該取工程結(jié)算-工程施工的數(shù)。 另外報(bào)表上的貨幣資金這個(gè)金額也不對(duì)吧。
2021-12-16 16:49:40
你好。你們結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)來(lái)嗎
2019-01-14 11:38:30
可以的,你能方便發(fā)個(gè)科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的嗎?我給你核對(duì)下
2019-06-03 09:34:47
您好 應(yīng)收賬款借方余額%2B預(yù)收賬款借方余額
2021-03-22 14:41:25
圖片看不清啊
2017-09-15 21:19:19
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