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送心意

恒山老師

職稱注冊會計師,稅務師

2021-12-16 14:45

學員您好,直接就用含稅金額94,500,000.00減去增值稅額27,510,560.24就可以了

追問

2021-12-16 15:07

老師  我們是出讓土地使用權 稅務給我們按5%核定征收了 發票開具94,500,000.00元(含稅)繳納增值稅2,751,056.02元,我不明白的是發票開的是含稅的,不含稅收入為什么不是減450萬 而是減275.10萬 謝謝老師

恒山老師 解答

2021-12-16 15:20

這個應該是差額征稅,算法是(945萬-減去當初的買價)/1.05*5%,你驗算一下,發票備注欄看有沒有原價

追問

2021-12-16 15:44

老師應該是差額征稅  備注里沒有說明  我發給您發票截圖  幫我看看  謝謝

恒山老師 解答

2021-12-16 16:09

這個票開得有點不太對啊,5%應該是差額征稅的征收率,金額是全額,稅額是按差額計算的,且備注欄要注明。非差額征稅的話稅率要么是9%要么是3% 不是5%

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相關問題討論
你好!是的。稅負率就是這樣算。
2017-11-09 09:35:50
你好,您的理解完全正確
2020-01-12 08:55:59
同學你好,這個收不是不含稅的收入;稅金是指增值稅
2020-11-26 15:23:32
包含1月繳納去年12月的增值稅
2022-12-05 16:59:07
你好,對的,一般是這么計算的,由于進銷項開票時間性差異可能會導致計算的稅負率與實際有偏差。
2019-04-03 07:20:31
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